一、去税务大厅申报税
1.插上CA证书,进入个税界面。
2.进入自家账户,填写好各项申报信息,然后确定信息在自家办公室的电脑系统上保存了,进入“系统设置”的备份界面。
2.点击“备份到选择路径”,选择保存到你需要带到申报大厅去的U盘。备份完成后会跳出“备份完成”的提示对话框。
3.带上CA证书及U盘,到税务大厅,找到空闲的申报专用电脑(杨浦区是有的,其他区是否有申报专用电脑请各位现场视情况而定),插上U盘及CA证书。跳出如图界面,点击“添加”。由于大厅的电脑是公用的,一定会有很多公司信息在上面,也一定没有你家的公司信息在上面,所以需要添加。
4.跳出填写界面,按照红框部分填写信用代码,填写CA证书密码,点击“保存”按钮,你添加的公司信息就会在里面了。点击进入后,跳出的是图二,其中的密码等信息都是已经自动填写好的,直接点击“确定”即可。
5.这一步最关键,进入软件内部申报界面后,把备份恢复到大厅申报专用电脑。如图,进入“系统设置”,选择“备份与恢复”,再到“恢复”标签页。选择U盘里你保存的备份文件,再点击“恢复”按钮。跳出提示对话框,恢复需要先关闭软件,按照提示操作,关闭软件后,自动跳转恢复进度条,完成恢复后同样会跳出提示对话框,提示你恢复成功。
6.然后,再重新进入软件,就会发现,原本步骤4中,大厅公用电脑里保存的那些其他公司信息已经没有了,留下的就只有你公司的信息了,点击“进入”,进到软件内部系统中,在公司做好的那些数据就都在了。这样做的好处就是,不用花时间再重新做人员信息采集,这样大家对于公共资源的利用率就会提高。
二、纳税申报资料
1.《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;
2.使用防伪税控系统的纳税人,必须报送记录当期纳税信息的IC卡(明细数据备份在软盘上的纳税人,还须报送备份数据软盘)、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》;
3.《资产负债表》和《损益表》;
4.《成品油购销存情况明细表》(发生成品油零售业务的纳税人填报);
5.主管税务机关规定的其他必报资料。